Indische Rechnungsvorlage
Indische Rechnungsvorlage: Anwendungsentwicklung, Integrationstests und Unterstützung beim Deployment. Online ausfüllen oder als Excel- und Word-Datei laden.
Vorlagen nach Land
- Anwendungsentwicklung
- Integrationstests
- Unterstützung beim Deployment
Leitfaden zur Erstellung
Beispielhafter Ablauf
Umfang und Mengen klären
Beispiel: Gleichen Sie Freigabe und Leistungsnachweis zu „Anwendungsentwicklung“ ab, um die Menge für diese Rechnung festzulegen.
Lieferung und Abnahme dokumentieren
Prüfen Sie für jede Position bis einschließlich „Unterstützung beim Deployment“, ob sie abgeschlossen ist. Übergeben Sie die vereinbarten Testergebnisse und die Konfigurationsdokumentation und benennen Sie Verantwortliche für offene Punkte.
Abrechnung übermitteln
Übermitteln Sie dem Kunden die endgültigen Beträge, den Lieferbezug und das Fälligkeitsdatum und ordnen Sie den Zahlungseingang der Rechnungsnummer zu.
Software- und IT-Dienstleister in Indien rechnen über eine GST-Tax-Invoice ab, und die Buchhaltung des Kunden prüft zuerst die beiden GSTINs, den SAC-Code der Leistung und den Leistungsort. Diese Vorlage ist auf ein Anwendungsprojekt zugeschnitten, mit Entwicklung, Integrationstest und Deployment-Unterstützung als Phasen, die ein Kunde meist einzeln abnimmt. Wer jede Phase bei Abnahme berechnet, hält jede Rechnung so klein, dass sie ohne lange Rückfragen freigegeben wird.
Anzugebende Angaben
- Leistungen und Positionen
- Anwendungsentwicklung, Integrationstests, Unterstützung beim Deployment: Halten Sie die tatsächlich erbrachten Mengen und den Leistungszeitraum fest.
- Anwendungsentwicklung
- Schreiben Sie den SAC-Code in den Zeilentext und nennen Sie das gelieferte Modul oder den Sprint, etwa „Sprint 4: Zahlungsmodul“.
- Integrationstests
- Nennen Sie die gemeinsam getesteten Systeme und legen Sie die Testzusammenfassung bei; berechnen Sie Tage oder eine Pauschale je Testzyklus.
- Unterstützung beim Deployment
- Geben Sie Release-Version und Umgebung an, zum Beispiel „v2.3 in Produktion“, sowie die Supportstunden nach dem Go-live.
- Zielumgebung und Abhängigkeiten
- Halten Sie Zielsysteme, die Zahl der Schnittstellen, das Datenvolumen und die Zuständigkeit für Testzugänge fest.
- Abnahme und Support
- Legen Sie die Abnahmeszenarien, den Prüfzeitraum, die Supportdauer nach der Übergabe und die ausgeschlossenen Arbeiten fest.
- Konkret abzustimmender Umfang
- Verknüpfen Sie den Funktionsumfang der Anwendung mit den im Integrationstest abgedeckten Systemen, den Zielumgebungen und der Zahl der begleiteten Releases.
Vor dem Versand prüfen
- Steht bei „Anwendungsentwicklung“ die tatsächlich gelieferte Menge, nicht die zuerst angebotene?
- Ist „Integrationstests“ zum vereinbarten Preis berechnet, und sind Änderungen freigegeben?
- Ist „Unterstützung beim Deployment“ fertig und abgenommen, oder gehört es auf eine spätere Rechnung?
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- Weisen Sie Gebühren für Fremdsysteme getrennt von den Umsetzungskosten aus.
- Vereinbaren Sie, wer den Wechsel in den Produktivbetrieb verantwortet und welche Wiederherstellung bei einem Fehlschlag enthalten ist.
- Gleichen Sie die erbrachten Leistungen mit Auftrag oder Freigabe ab und prüfen Sie Fälligkeitsdatum und bereits erhaltene Zahlungen.
- Prüfen Sie Dokumentsprache (en) und Ländereinstellung (IN) sowie die vom Kunden gewünschte Währungs- und Datumsdarstellung.
Rechenbeispiel mit Beispielzahlen
Die Zahlen unten sind erfunden und zeigen, wie die Vorlage rechnet: 3 Positionen in Indische Rupie, mit einem Beispielsteuersatz von 8 %.
| Position | Menge × Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|
| Anwendungsentwicklung | 3 × 3.000,00 ₹ | 9.000,00 ₹ |
| Integrationstests | 2 × 9.000,00 ₹ | 18.000,00 ₹ |
| Unterstützung beim Deployment | 20 × 32.500,00 ₹ | 650.000,00 ₹ |
| Zwischensumme | 677.000,00 ₹ | |
| GST (8 %) | 54.160,00 ₹ | |
| Gesamt | 731.160,00 ₹ | |
Nettobetrag 677.000,00 ₹, GST 54.160,00 ₹, zu zahlender Gesamtbetrag 731.160,00 ₹.
Was auf dem Dokument stehen muss
Mit diesen Angaben lässt sich eine Rechnung leichter freigeben und ablegen.
- Name, Anschrift und Steuernummer oder USt-IdNr. Ihres Unternehmens
- Name und Anschrift des Kunden
- Ausstellungsdatum und eine fortlaufende, einmalige Dokumentnummer
- Jede Position mit Menge, Einzelpreis und Betrag
- Steuer getrennt vom Nettobetrag ausgewiesen, dazu der Gesamtbetrag
- Zahlungsbedingungen: Fälligkeit, Bankverbindung oder akzeptierte Zahlungsarten
- Eine indische GST-Steuerrechnung (Rule 46 der CGST Rules) enthält die GSTIN des Leistenden und, falls registriert, des Empfängers, den HSN- oder SAC-Code, den Ort der Leistung, die Steuer als CGST und SGST oder als IGST, Rechnungsnummer und -datum, den steuerpflichtigen Wert sowie Steuersatz und Steuerbetrag.
- Indien: Rechnungen müssen dort möglicherweise als E-Rechnung (IRN über das IRP) ausgestellt werden. Ein mit QuoteBill erstelltes Dokument ist eine druckbare Kopie, keine registrierte E-Rechnung. Prüfen Sie die für Sie geltenden Regeln.
Der GST-Satz richtet sich danach, wo die Leistung erbracht wird. Stellen Sie vor dem Versand den Satz ein, der für Ihren Kunden gilt.
Pflichtangaben in Indien
Rule 46 der CGST Rules legt fest, was eine GST-Steuerrechnung enthalten muss. Für einen Teil davon hat QuoteBill ein eigenes Feld; die übrigen Angaben tragen Sie in die Notizen oder in das Kundenfeld ein.
- GSTIN des Leistenden
- Ihre Goods and Services Tax Identification Number, zusammen mit Name und Anschrift. Tragen Sie sie in den Firmenangaben als Steuer- bzw. Registrierungsnummer ein.
- GSTIN oder UIN des Empfängers
- Wird angegeben, wenn der Empfänger registriert ist. Tragen Sie sie beim Kunden als Registrierungsnummer ein.
- Rechnungsnummer und Datum
- Eine fortlaufende Nummer mit höchstens sechzehn Zeichen, die im Geschäftsjahr einmalig ist, und das Ausstellungsdatum. Beides sind Felder des Dokuments.
- HSN- oder SAC-Code
- Der Code des Harmonisierten Systems für Waren bzw. der SAC-Code für Dienstleistungen; die Stellenzahl hängt vom Umsatz ab. QuoteBill hat dafür kein Feld: Schreiben Sie ihn in die Positionsbeschreibung.
- Steuerpflichtiger Wert
- Der Wert der Leistung nach Abzug eines Rabatts, getrennt von der Steuer. Die Summen weisen Nettobetrag und Steuer getrennt aus.
- Steuersatz und Steuerbetrag: CGST und SGST oder IGST
- Satz und Betrag der zentralen, bundesstaatlichen oder integrierten Steuer. QuoteBill zeigt eine Steuerzeile mit einem Satz; schreiben Sie die Aufteilung in CGST und SGST oder die IGST in die Notizen.
- Ort der Leistung
- Mit dem Namen des Bundesstaates, wenn der Verkauf eine Staatsgrenze überschreitet, und der Lieferanschrift, falls sie abweicht. QuoteBill hat dafür kein Feld: Schreiben Sie es in die Notizen.
- Reverse Charge
- Ob die Steuer im Reverse-Charge-Verfahren geschuldet wird. QuoteBill hat dafür kein Feld: Schreiben Sie „ja“ oder „nein“ in die Notizen.
Offizielle Quelle: CBIC, CGST Rules 2017, Rule 46 (2026-10-06)
Offizielle Quelle zum Steuersatz: PwC Worldwide Tax Summaries: India - Corporate - Other taxes (GST)
Häufige Fragen
Mein Kunde sitzt in einem anderen Bundesstaat. Was ändert sich auf der Rechnung?
Der Leistungsort bestimmt die Steuerart: Eine Leistung über eine Bundesstaatsgrenze wird in der Regel als IGST besteuert, eine innerhalb des Bundesstaats als CGST und SGST. Tragen Sie Bundesstaat und Aufteilung der Steuer in die Anmerkungen ein, wie oben beschrieben.
Kann ich einen Meilenstein berechnen, den der Kunde noch nicht abgenommen hat?
Ist die Zahlung vertraglich an die Abnahme gebunden, warten Sie diese ab und nennen dann das Datum der Abnahme-E-Mail oder des Protokolls in der Zeile. Eine verfrühte Rechnung beschleunigt selten etwas, weil Buchhaltungen Rechnungen ohne Freigabe zurückhalten.
Mein Kunde behält Quellensteuer ein. Ändert sich die Rechnung?
Nein. Die Rechnung zeigt weiterhin das volle Honorar und die GST. Die Zahlung fällt um den einbehaltenen Betrag niedriger aus, und Sie gleichen die Differenz mit der TDS-Bescheinigung des Kunden ab; Satz und Zeitpunkt klären Sie mit Ihrer Steuerberatung.
Wie wird die GST auf diesem Beleg berechnet?
Das Rechenbeispiel oben rechnet mit einem Beispielsatz von 8 %: 54.160,00 ₹ Steuer auf 677.000,00 ₹ netto, zusammen 731.160,00 ₹. Ändern Sie Menge, Preis oder Land, rechnet der Editor alle drei Werte neu.
Kann ich es dem Kunden per E-Mail schicken?
Ja, über Ihr eigenes E-Mail-Programm. Mit einem kostenlosen Konto bietet das Download-Menü des Editors den Versand per E-Mail an: Ihr E-Mail-Programm öffnet sich mit einer vorbereiteten Nachricht zum Dokument. QuoteBill verschickt selbst nichts; speichern Sie das PDF und hängen Sie es vor dem Senden an.
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Lesen Sie zu „Indische Rechnungsvorlage“ auch: Rechnung schreiben: Pflichtangaben nach § 14 UStG und Rechnung schreiben: 10 Angaben, Rechenbeispiel, Checkliste. Für die Steuerzeile: MwSt.- und GST-Rechner.