Facture de gestion de la paie

Guide de préparation

Fixez la période traitée, le volume d'écritures et le moment de la validation par le client afin de distinguer le travail récurrent des corrections après clôture.

Livrables et lignes de prestation

Collecte des éléments de paie, Établissement des bulletins de paie, Génération du fichier de virement : indiquez les quantités réellement fournies et la période d'exécution.

Période traitée et volume

Notez le mois concerné, le nombre d'écritures ou de salariés, la date limite de réception des pièces et les éléments manquants.

Validation et remise

Désignez le relecteur côté client et précisez la liste des fichiers remis, la date de dépôt et le nombre de corrections incluses.

Périmètre à préciser

Notez le mois de paie et l'effectif, le nombre de bulletins, le périmètre de génération du fichier de virement et la date de validation du client.

• Convenez du coût des pièces transmises en retard et des corrections après la date de clôture.
• N'indiquez sur la facture que les références de prestation nécessaires, sans détail de données personnelles.
• Rapprochez les travaux réalisés du bon de commande ou de l'accord écrit, puis vérifiez la date d'échéance et les montants déjà réglés.

1. Confirmer le périmètre et les quantités

   Exemple : rapprochez l'accord et le relevé de travaux de « Collecte des éléments de paie » pour arrêter la quantité à facturer.

2. Consigner la livraison et la réception

   Vérifiez l'achèvement de chaque ligne, jusqu'à « Génération du fichier de virement » incluse. Rapprochez la version validée par le client de la liste des fichiers remis et consignez à part les points non confirmés.

3. Transmettre le détail de la facturation

   Transmettez au client le montant définitif, la référence de livraison et la date d'échéance, puis rapprochez le règlement du numéro de facture.