Fransk fakturamal

Veiledning til utfylling

I tillegg til antall og endringsrunder bør dere avtale kildefiler, endelige formater og bruksrett, slik at det blir mindre omarbeiding etter leveransen.

Leveranser og varelinjer

Redaksjonell planlegging, Korrekturlesing av manus, Produksjon av trykkfil: noter mengdene som faktisk er levert, og perioden arbeidet gjelder.

Antall og leveranseformat

Noter antall sider, bilder eller ord eller spilletid, endelige filformater, og om redigerbare kildefiler følger med.

Gjennomgang og bruksrett

Oppgi hvem som godkjenner utkast, antall endringsrunder, kanaler og periode for bruken, og hvem som leverer eksternt materiale.

Omfang som skal avtales

Noter manusets omfang, antall korrekturrunder, filformatene til utgivelsen og hvem som godkjenner den endelige korrekturen.

• Bli enige om når en ny retning etter godkjent utkast regnes som tilleggsarbeid.
• Sjekk hver for seg om redigerbare kildefiler og de endelige leveransefilene er med.
• Sammenhold utført arbeid med bestillingen eller godkjenningen, og bekreft forfallsdato og beløp som allerede er mottatt.
• Bekreft dokumentspråket (fr) og landinnstillingen (FR) samt kundens krav til valuta- og datoformat.

1. Bekreft omfang og mengder

   Eksempel: Sammenhold godkjenningen og arbeidsseddelen for «Redaksjonell planlegging» for å fastsette mengden på denne fakturaen.

2. Registrering av leveranse og overtakelse

   Kontroller at hver linje er ferdig, også «Produksjon av trykkfil». Overlever de godkjente versjonene og en filoversikt, og bekreft bruksrett og gjennomførte endringer.

3. Utsending av fakturaen

   Send de endelige beløpene, leveransereferansen og forfallsdatoen til kunden, og avstem innbetalingen mot fakturanummeret.