Mal for debetnota

Veiledning til utfylling

Beskriv mengde og fullføringskriterier for hver linje, slik at kunden kan sammenholde hver post med det avtalte omfanget.

Leveranser og varelinjer

Underfakturert mengde på INV-2041, Prisforskjell på INV-2041, Gebyr som manglet på INV-2041: noter mengdene som faktisk er levert, og perioden arbeidet gjelder.

Mengde og faktureringsenhet

Bruk enheten dere faktisk har avtalt — timer, stykk eller fastpris — og noter både mengde og enhetspris.

Referanse og datoer

Oppgi bestillingsnummer, arbeidsperiode og leveringsdato, slik at oppdraget skilles fra kundens øvrige bestillinger.

Omfang som skal avtales

Oppgi hvorfor du fakturerer mer, og skriv det opprinnelige fakturanummeret på hver linje, og kontroller at beløpet ikke gjentar det som allerede er fakturert.

• Hold tilleggsarbeid atskilt fra det opprinnelige omfanget, og sjekk godkjenningen av det.
• Skill mellom utgifter som er inkludert, og utgifter som faktureres særskilt, og avstem dem mot bilagene.
• Sammenhold utført arbeid med bestillingen eller godkjenningen, og bekreft forfallsdato og beløp som allerede er mottatt.

1. Bekreft omfang og mengder

   Eksempel: Sammenhold godkjenningen og arbeidsseddelen for «Underfakturert mengde på INV-2041» for å fastsette mengden på denne fakturaen.

2. Registrering av leveranse og overtakelse

   Kontroller at hver linje er ferdig, også «Gebyr som manglet på INV-2041». Sammenhold leveransedokumentasjonen med de godkjente mengdene, og noter hvem som tok imot arbeidet.

3. Utsending av fakturaen

   Send de endelige beløpene, leveransereferansen og forfallsdatoen til kunden, og avstem innbetalingen mot fakturanummeret.