Fransk fakturaskabelon

Vejledning til udfyldelse

Ud over antal og rettelsesrunder bør I aftale råfiler, endelige formater og brugsret, så der bliver mindre omarbejde efter leveringen.

Leverancer og varelinjer

Redaktionel planlægning, Korrekturlæsning af manuskript, Produktion af trykklar fil: notér de mængder, der faktisk er leveret, og perioden for arbejdet.

Antal og leveringsformat

Notér antal sider, billeder eller ord eller spilletid, de endelige filformater, og om redigerbare råfiler følger med.

Gennemgang og brugsret

Angiv hvem der godkender udkast, antal rettelsesrunder, medier og periode for brugen, og hvem der leverer eksternt materiale.

Omfang, der skal aftales

Notér manuskriptets omfang, antal korrekturrunder, filformaterne til udgivelsen og hvem der godkender den endelige korrektur.

• Aftal, hvornår en ny retning efter godkendt udkast bliver til tillægsarbejde.
• Tjek hver for sig, om redigerbare råfiler og de endelige leveringsfiler er med.
• Sammenhold det udførte arbejde med ordren eller godkendelsen, og bekræft betalingsfristen og de beløb, der allerede er modtaget.
• Bekræft dokumentets sprog (fr) og landeindstillingen (FR) samt kundens krav til valuta og datoformat.

1. Bekræft omfang og mængder

   Eksempel: Sammenhold godkendelsen og arbejdssedlen for »Redaktionel planlægning«, så mængden på denne faktura kan fastslås.

2. Registrering af levering og aflevering

   Tjek, at hver linje er færdig, herunder »Produktion af trykklar fil«. Aflevér de godkendte versioner og en filoversigt, og bekræft brugsret og gennemførte rettelser.

3. Afsendelse af fakturaen

   Send de endelige beløb, leveringsreferencen og betalingsfristen til kunden, og afstem indbetalingen med fakturanummeret.