Debetnotamall

Ifyllnadsguide

Sammanställ kvantitet och färdigkriterium för varje rad så att kunden kan koppla varje belopp till överenskommet arbete.

Leveranser och arbetsrader

Underfakturerad mängd på INV-2041, Prisskillnad på INV-2041, Avgift som saknades på INV-2041: notera de kvantiteter som faktiskt levererats och arbetsperioden.

Kvantitet och debiteringsenhet

Använd den enhet ni kommit överens om — timmar, antal eller fast projektpris — och ange både kvantitet och pris.

Referens och datum

Ange beställningsnummer, arbetsperiod och leveransdatum så att uppdraget går att skilja från annat arbete åt samma kund.

Omfattning att stämma av konkret

Ange varför du debiterar mer och skriv det ursprungliga fakturanumret på varje rad, och kontrollera att beloppet inte upprepar det som redan fakturerats.

• Håll tilläggsarbete åtskilt från den ursprungliga omfattningen och kontrollera vem som godkänt det.
• Skilj kostnader som ingår i priset från sådana som faktureras separat och stäm av mot underlagen.
• Stäm av utfört arbete mot beställningen eller godkännandet och kontrollera förfallodagen och redan mottagna belopp.

1. Fastställ omfattning och kvantiteter

   Exempel: stäm av godkännandet och arbetsnoteringarna för ”Underfakturerad mängd på INV-2041” för att fastställa kvantiteten på den här fakturan.

2. Dokumentera leverans och godkännande

   Kontrollera att varje rad är slutförd, inklusive ”Avgift som saknades på INV-2041”. Stäm av leveransnoteringen mot godkända kvantiteter och notera vem som tagit emot arbetet.

3. Skicka faktureringsunderlaget

   Skicka slutbeloppet, leveransreferensen och förfallodagen till kunden och stäm av inbetalningen mot fakturanumret.