Faktura for annoncestyring

Vejledning til udfyldelse

Hold driftsarbejdet adskilt fra medieforbruget, og fastlæg kanaler, opgørelsesperioder og de tal, der skal rapporteres.

Leverancer og varelinjer

Opsætning af annoncekonto, Budoptimering, Opsætning af konverteringssporing: notér de mængder, der faktisk er leveret, og perioden for arbejdet.

Kanaler og aktivitetsomfang

Angiv de konti, sites eller kampagner, der indgår, og antallet af opslag, analyser og optimeringer.

Periode og rapporteringsgrundlag

Fastlæg driftsperioden, sammenligningsgrundlaget, kundens data og datoen for rapporten.

Omfang, der skal aftales

Notér antal konti og kampagner, perioden for budjusteringer og de opsatte konverteringshændelser, og hold annoncebudgettet adskilt.

• Angiv, om annoncebudget, betalte værktøjer og indholdsproduktion er indeholdt.
• Lad godkendelsen bero på det aftalte arbejde og rapporterne, ikke på en placering eller en omsætning som garanteret resultat.
• Sammenhold det udførte arbejde med ordren eller godkendelsen, og bekræft betalingsfristen og de beløb, der allerede er modtaget.

1. Bekræft omfang og mængder

   Eksempel: Sammenhold godkendelsen og arbejdssedlen for »Opsætning af annoncekonto«, så mængden på denne faktura kan fastslås.

2. Registrering af levering og aflevering

   Tjek, at hver linje er færdig, herunder »Opsætning af konverteringssporing«. Aflevér aktivitetsloggen, resultater med angivelse af periode og datakilder samt en liste over næste skridt.

3. Afsendelse af fakturaen

   Send de endelige beløb, leveringsreferencen og betalingsfristen til kunden, og afstem indbetalingen med fakturanummeret.