Debetnotaskabelon

Vejledning til udfyldelse

Beskriv mængde og færdiggørelseskriterier for hver linje, så kunden kan sammenholde hver post med det aftalte omfang.

Leverancer og varelinjer

Underfaktureret mængde på INV-2041, Prisforskel på INV-2041, Gebyr der manglede på INV-2041: notér de mængder, der faktisk er leveret, og perioden for arbejdet.

Mængde og afregningsenhed

Brug den enhed, I faktisk har aftalt — timer, stk. eller fast pris — og notér både mængde og enhedspris.

Reference og datoer

Angiv ordrenummer, arbejdsperiode og leveringsdato, så opgaven kan skelnes fra kundens øvrige ordrer.

Omfang, der skal aftales

Angiv, hvorfor du opkræver mere, og skriv det oprindelige fakturanummer på hver linje, og kontroller, at beløbet ikke gentager det, der allerede er faktureret.

• Hold tillægsarbejde adskilt fra det oprindelige omfang, og tjek godkendelsen af det.
• Skeln mellem udgifter, der er inkluderet, og udgifter, der faktureres særskilt, og afstem dem med bilagene.
• Sammenhold det udførte arbejde med ordren eller godkendelsen, og bekræft betalingsfristen og de beløb, der allerede er modtaget.

1. Bekræft omfang og mængder

   Eksempel: Sammenhold godkendelsen og arbejdssedlen for »Underfaktureret mængde på INV-2041«, så mængden på denne faktura kan fastslås.

2. Registrering af levering og aflevering

   Tjek, at hver linje er færdig, herunder »Gebyr der manglede på INV-2041«. Sammenhold leveringsdokumentationen med de godkendte mængder, og notér hvem der har modtaget arbejdet.

3. Afsendelse af fakturaen

   Send de endelige beløb, leveringsreferencen og betalingsfristen til kunden, og afstem indbetalingen med fakturanummeret.